proceduri si practici
Regăsiți mai jos un model de procedură de sistem actualizată de control intern managerial conform ordinului 600/2018. Entitate publica: Procedura de sistem Editia 1 Revizia 0 SCIM SEMNALAREA...
Model RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20….. În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi control financiar...
Entitatea publică ………………………………. Aprob Preşedinte Comisia de monitorizare ………………………………………….. (nume / prenume / funcţia) (semnătura / data) Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării Denumirea standardului Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil din...
Entitatea publică ………………………………. Aprob Preşedinte Comisia de monitorizare ………………………………………….. (nume / prenume / funcţia) (semnătura / data) SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de...
Model Procedura actualizată conform Ordinului 600/2018 Entitatea publica . . . . . . Departamentul (Directia) . . . . . . . . . Procedura de sistem/operationala . . . . . ....
Urmează să actualizăm documentele disponibile pentru descărcare online, până la începutul săptămânii viitoare, conform ordinului 600/2018 În caz că veți întâmpina erori la descărcare, vă rugăm să reveniți pe BLOG începând de marți 31...
Compartimentul: ………………………………. Formular sesizări neregularități Compartimentul în care s-a constatat neregularitatea ………………………………………… Data constatării neregularității: ………………………………… Data sesizării neregularității: …………………………………… Numele și prenumele persoanei care a sesizat neregularitatea ………………………………… (daca dorește să...
Compartimentul: ………………………………………. Proces verbal privind aducerea la cunostinta personalului procedura de semnalare a unor neregularitati Nr. …………….. Din …………… Astazi, …………………… in prezenta persoanelor mai jos mentionate, s-a comunicat continutul procedurii de...
Compartiment: ………………………………….. PROCES VERBAL DE COMUNICARE A CODULUI DE CONDUITĂ NR………. DIN………………… Încheiat astăzi, …………………………………….. , în prezența salariaților din compartimentul……………………………………. al (entitatea publica)……………………………………… Am luat la cunoștiință prevederiie codului de conduită din compartimentul………………………………....
PROCEDURA OPERATIONALA Prevenirea si reducerea abandonului scolar Cuprins 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei Pag 1 2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii Pag 2 3. Lista cuprinzand...
PROCEDURA OPERATIONALA Sanctionarea elevilor Cuprins 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei Pag 1 2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii Pag 2 3. Lista cuprinzand persoanele la care...
Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.
Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale:
