proceduri si practici
ANEXA Nr. 4.3 La instrucţiuni Entităţii publice Comuna/Orasul Nr. …….. …….. / data…….. ……………. …………. RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2019 În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3)...
Compartiment Achizitii Publice Conducător de compartiment, ……………………………. Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului1) Răspuns și explicații2) La nivelul compartimentului standardul este3): Da/Nu4) Explicație asociată răspunsului I/PI/NI 1 2 3 4 I. MEDIUL DE...
Entitatea publică Procedura operationala Privind Achizitia de produse/ servicii/ lucrari prin Achizitie directa Ediția 1Revizia 1Nr de ex. 1 DepartamentAchiziții Cod: PO Exemplar nr 1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau,...
Entitatea publica Comuna Demo Departamentul Registratura Procedura operationala Preluare Corespondenta Cod P.O Ediția 1 Revizia 1 Exemplar nr 1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul...
Entitatea publica Comuna Demo Departamentul Registratura Procedura operationala Expediere corespondenta Ediția 1Revizia nr. 1 Revizia. 1 Nr. de ex. 1 cod: P.O. Exemplar nr.1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau,...
Entitatea publica «Denumire_unitate» Departamentul Contabilitate Procedura operationala Eliberare adeverinte vechime C.A.P. Ediția 1Revizia 1Nr ex. 1 Cod PO Ex. nr 1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei...
Entitatea publica «Denumire_unitate» Departamentul Registratura Procedura operationala Preluare Corespondenta Ediția 1 Revizia 1 Nr de ex. 1 Cod. PO Exemplar nr.1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei...
Entitatea publica «Denumire_unitate» Procedura operatională Plăți restante Ediția 1 Revizia 1Nr de ex: 1 Departament Contabilitate COD: P.O. CNT3 Exemplar nr 1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a...
Entitatea publica Departamentul Contabilitate Procedura operatională Privind Intocmirea Statelor de Salarii Ediția 1 Revizia Nr de ex 1 Cod: P.O CNT Exemplar nr.1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz,...
Entitatea publica «Denumire_unitate» Departamentul Contabilitate Procedura operationala Bugetul de venituri si cheltuieli Ediția 1 Cod: P.O CNT3 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii...
Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.
Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale: