Procedura de sistem privind declararea cadourilor
Procedura de sistem privind declararea cadourilor
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale
Elemente privind responsabilii/operațiunea | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnatura | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Elaborat | Coordonator implementare | |||
2. | Verificat | Presedinte Comisie SCIM | |||
3. | Avizat | Secretar general | |||
4. | Aprobat | Primar |
Cuprins
Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale | Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale | Pagina |
Pagina de garda | ||
Cuprins | ||
1. | Scop | |
2. | Domeniu de aplicare | |
3. | Documente de referinta | |
4. | Definitii si abrevieri | |
5. | Descrierea activitatii sau procesului | |
6. | Responsabilitati | |
7. | Formular de evidenta a modificarilor | |
8. | Formular de analiza a procedurii | |
9. | Formular de distribuie/difuzare | |
10. | Anexe, inlusiv diagrama de proces | |
1. Scopul procedurii operaționale
Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care persoanele ce dețin calitatea de demnitar public, persoanele care dețin funcții de demnitate publică, persoanele cu funcții de conducere și control, precum și funcționarii publici și orice alte categorii de personal ale Primariei Comunei ………., care au obligația legală de a depune declarații de avere, vor declara și prezenta conducătorului instituției, în termen de maxim 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, conform Art. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.
2. Domeniul de aplicare
Prezenta procedură se aplică tuturor categoriilor de persoane menționate la Art. 1, alin. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, respectiv:
- Persoane care au calitatea de demnitar public;
- Persoane cu funcții de conducere și control din cadrul Primariei Comunei ……..;
- Funcționarii publici din cadrul Primariei Comunei ……………;
- Alte persoane, care au obligația să își declare averea, conform legii și care se află în relații contractuale de muncă sau de altă natură cu Primariei Comunei …………
3. Documente de referință
- Reglementări internaționale:
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității. Cerințe;
- SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- Legislație primară
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.
- Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia
- Alte reglementări interne ale instituției:
- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale ale Secretariatului General al Guvernului;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primariei Comunei ……..;
- Dispoziții ale Primarului Comunei ………………
4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem/operațională
4.1. Definiții ale termenilor
Nr. crt. | Termenul | Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul |
Unitate ierarhică | Direcție / serviciu / birou / compartiment | |
Conducătorul unității ierarhice | Director executiv/ director/ șef serviciu/ șef birou/ reprezentant compartiment. | |
Procedura de sistem (procedură generală) | Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică | |
Ediția unei proceduri de sistem | forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare | |
Revizie procedură | Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conţinutul procedurii | |
Cadou | Bun primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau funcției |
4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem/operațională
4.1. Definiții ale termenilor
Nr. crt. | Termenul | Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul |
Unitate ierarhică | Direcție / serviciu / birou / compartiment | |
Conducătorul unității ierarhice | Director executiv/ director/ șef serviciu/ șef birou/ reprezentant compartiment. | |
Procedura de sistem (procedură generală) | Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică | |
Ediția unei proceduri de sistem | forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare | |
Revizie procedură | Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conţinutul procedurii | |
Cadou | Bun primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau funcției |
5. Descrierea procedurii operaționale
5.1. Generalități
(1)Conducătorul instituției sprijină și promovează, prin deciziile sale, și prin puterea exemplului personal, valorile etice, normele de conduită și integritate personală și profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Comunei ………………, conform prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al Entităților Publice;
(2)Principiile care stau la baza procedurii de declarare a cadourilor sunt:
- principiul transparenței;
- principiul accesului egal la informații publice;
- principiul garantării protejării datelor cu caracter personal;
- principiul garantării disponibilității informațiilor publice, potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
5.2. Fluxul procedural:
(1)Conducătorul instituției dispune constituirea unei Comisii de Inventariere care va evalua și inventaria bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.
(2)În cadrul procesului de inventariere și evaluare sunt exceptate medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele, și altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției, precum și obiectele de birotică cu o valoare mai mică decât echivalentul în lei a 50 de euro.
(3)Persoanele din cadrul Primariei Comunei ……………… care au obligația de a declara și de a prezenta la conducătorul instituției bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea demnității sau a funcției sunt cele prevăzute la Secțiunea 2.
(4)Persoanele prevăzute la Secțiunea 2, aduc la cunoștința conducătorului instituției, prin intermediul unei declarații, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea demnității sau a funcției.
(5)Conducătorul instituției transmite declarațiile privind bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției către Comisia de Inventariere.
(6)Comisia de Inventariere inventariază și evaluează bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, avându-se în vedere prețurile pieței pentru acestea.
(7)Declarația se formulează în scris de către persoanele nominalizate la Secțiunea 2 și este însoțită de bunurile ce vor fi predate, cuprinzând:
- numele, prenumele, locul de muncă și funcția deținută de persoana în cauză;
- descrierea în detaliu a bunului predat;
- descrierea împrejurărilor în care a fost primit bunul;
- data și semnătura.
(8)Declarațiile persoanelor nominalizate la Secțiunea 2 sunt consemnate într-un registru (Formular FPS-12.02).
(9)În cazul în care valoarea bunurilor stabilită de către Comisia de Inventariere este mai mare decât
echivalentul în lei a 200 de euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, cu plata diferenței de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de Comisia de Inventariere este sub echivalentul în lei al sumei de 200 de euro, acestea se păstrează de către primitor.
(10) În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea Comisiei de Inventariere bunurile rămân în patrimoniul instituției sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituții publice de profil ori vândute la licitație, în condițiile legii.
(11) Veniturile obținute ca urmare a valorificării prin licitație a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției se varsă la bugetul judetului ………………….
(12) La sfârșitul fiecărui an, se publică lista cuprinzând bunurile depuse potrivit Legii nr.251/2004 și destinația acestora pe pagina de internet a instituției, sau, după caz, în Monitorul Oficial al României – Partea III.
5.3. Comisia de Inventariere:
(1)În cadrul Comunei ……………., se constituie prin act administrativ al Președintelui Consiliului Județean, Comisia de Inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice.
(2)Comisia de Inventariere este alcătuită din 3 persoane de specialitate din cadrul Primariei Comunei ……………., respectiv 1 președinte și 2 membri.
(3)Activitatea în cadrul Comisiei nu este remunerată suplimentar.
(4)Mandatul membrilor Comisiei de Inventariere se suspendă de drept în următoarele situații:
- în cazul delegării sau detașării în cadrul altei autorități ori instituții publice sau persoane juridice;
- în cazul suspendării din funcția care a determinat numirea ca membru al Comisiei.
(5)Mandatul membrilor Comisiei de Inventariere încetează înainte de termen în următoarele situații:
- renunțarea la calitatea de membru;
- suspendarea din funcție pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
- transferul în cadrul altei autorități sau instituții publice;
- încetarea raporturilor de serviciu;
- aplicarea unei sancțiuni disciplinare.
(6)Cererea de renunțare la calitatea de membru al Comisiei de Inventariere se înaintează Președintelui
Comisiei, în timp ce cererea de renunțare la calitatea de președinte al Comisiei se înaintează conducătorului instituției.
(7)Încetarea mandatului de membru al Comisiei în cazurile prevăzute la litera e) din alt motiv decât renunțarea la calitatea de membru, se constată printr-un raport al Comisiei, care se aduce la cunoștința conducătorului instituției.
(8)În cazurile aflate sub incidența lit. g) se numește un nou membru al Comisiei.
5.4. Resurse necesare
5.4.1. Resurse materiale
- Birouri, mobilier, mijloc auto pentru deplasari in teren
- Echipamente si tehnica de calcul adecvata (calculatoare, imprimante, scanner, retea, posibilitati pentru stocarea datelor si informatiilor)
- Fotocopiator
- Materiale rechizite, dosare bibliorafturi
5.4.2. Resurse umane
- Personal calificat si instruit, incadrat conform statului de functii aprobat de Consilul Local
6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Primarul:
- Dispune constituirea Comisiei de Inventariere;
- Primește declarațiile persoanelor care au obligația de a declara bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Pransmite declarațiile persoanelor care au obligația de a declara bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției către Comisia de Inventariere.
Persoanele care au calitatea de demnitar public ori care dețin funcții de demnitate publică, persoanele cu funcții de conducere și de control, funcționarii publici din cadrul instituției și persoanele care au obligația de a-și declara averea:
- prezintă la Primarul Comunei ………………., în termen de 30 de zile de la primire bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.
Comisia de Evaluare și Inventariere:
- înregistrează și ține evidența statistică, cantitativă, și valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- evaluează și inventariază bunurile;
- restituie primitorului bunurile a căror valoare evaluată se situează sub echivalentul în lei a 200 de euro;
- aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare evaluată care se situează peste echivalentul în lei a 200 de euro, cu condiția achitării de către acesta a diferenței de valoare. Care se fac într-un cont deschis la unitățile Trezoreriei Statului stabilit prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice;
- propune păstrarea bunurilor în patrimoniul instituției, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul instituției către o instituție publică de profil, sau vânzarea prin licitație publică a acestor bunuri;
- asigură publicarea listei cuprinzând bunurile depuse și destinația acestora;
- asigură păstrarea și securitatea bunurilor.
7. Formular de evidenta a modificarilor
Nr. Crt. | Editia | Data editiei | Revizia | Data reviziei | Nr. pagina | Descrierea modificarii | Semnatura conducatorului |
1. | Editia 1 | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. |
8. Formular de analiza a procedurii
Nr. crt | Compartiment | Nume si prenume conducator compartiment | Inlocuitor de drept sau delegat | Aviz favorabil | Aviz nefavorabil | |||
Semnatura | Data | Obs. | Semnatura | Data | ||||
1. | ||||||||
2. |
9. Formular de distribuire/difuzare
Scopul difuzarii | Exemplar nr. | Compartiment | Funcția | Numele și prenumele | Data primirii | Semnătura | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Aplicare | 1 | |||||
2. | Informare | 1 | |||||
3. | Evidenta | 1 | |||||
4. | Arhivare | 1 | Biblioteca |
10. Anexe, inclusiv diagrama de proces
Nr. anexa | Denumire anexa | Elaborat | Aproba | Nr. De exemplare | Difuzare | Arhivare | Alte elemente |
0. | |||||||
1. |
REGISTRUL BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DE PROTOCOL ÎN EXERCITAREA MANDATULUI SAU A FUNCȚIEI
Nr. Crt. | Bunul primit cu titlu gratuit în cadrul activității de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției | Numele și prenumele persoanei care a primit bunul | Valoarea bunului | Măsuri luate în legătură cu bunul |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |