Category: Proceduri

control intern managerial PO

Procedura de sistem semnalarea neregulilor (57/2019)

Procedura de sistem semnalarea neregulilor Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei in cadrul procedurii operationale   Elementele privind responsabilii/ operaţiunea Numele si prenumele Funcţia Data Semnătură 1...

circuitul documentelor

Procedura operationala Circuitul documentelor (57/2019)

Procedura operationala Circuitul documentelor (57/2019) Entitatea publica Comuna ………. Departamentul Asistenta sociala Procedura operationala Circuitul documentelorCod PO> AS 5 Ediția 1 Revizia 1Exemplar nr 1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după...

procedura achizitii directe in primarie

PO Achiziții directe (57/2019)

Entitatea publica Comuna   Departamentul Achizitii Procedura operationala Privind Achizitia de produse/ servicii/ lucrari prin Achizitie directa Ediția 1  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul...

procedura operationala achizitii cim

Procedură operațională Achiziții directe

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale       Elemente privind responsabilii/operațiunea Numele și prenumele Funcția Data Semnătura   1 2 3...

Model Raport SCIM la dat de 31 decembrie

ANEXA Nr. 4.3 La instrucţiuni Entităţii publice Comuna/Orasul Nr. …….. …….. / data…….. ……………. …………. RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2019 În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3)...

cim

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial

Compartiment  Achizitii Publice Conducător de compartiment, ……………………………. Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului1) Răspuns și explicații2) La nivelul compartimentului standardul este3): Da/Nu4) Explicație asociată răspunsului I/PI/NI 1 2 3 4 I. MEDIUL DE...

Descarcă 12 PDF-uri GRATUITE

Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.

Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale:

 

You have Successfully Subscribed!