Situație centralizatoare pivind stadiul implementării și devoltării SCIM

by ana · Published 10 august 2018 · Updated 18 septembrie 2019

Entitatea publică ……………………………….

Aprob

Preşedinte Comisia de monitorizare

…………………………………………..

(nume / prenume / funcţia)

(semnătura / data)

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

la data de 31 decembrie ….

Cap. I – Informaţii generale ⁽¹⁾

Nr. crt.	Specificaţii ale sistemul de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
Nr. crt.	Specificaţii ale sistemul de control intern managerial	Total (număr)	Aparatului propriu	Entităţilor publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	Obs.
0	1	2	3	4	5
1.	Entităţi publice subordonate / în coordonare / sub autoritate		X	X
2.	Entităţi publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.
3.	Entităţi publice în care s-a elaborat şi aprobat Programul de dezvoltare.
4.	Entităţi publice care şi-au stabilit obiectivele generale și specifice.
5.	Obiective generale stabilite de către entităţile publice de la pct.4.
6	Obiective specifice stabilite de către entităţile publice de la pct.4.
7.	Entităţi publice care şi-au inventariat activităţile procedurale.
8.	Activităţi procedurale inventariate de către entităţile publice de la pct.7.
9.	Entităţi publice care au elaborat proceduri documentate.
10.	Proceduri documentate elaborate de către entităţile publice de la pct.9.
11.	Entităţi publice care au elaborat indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor specifice.
12.	Indicatori de performanţă asociaţi obiectivelor specifice, de către entităţile publice de la pct.11.
13.	Entităţi publice care au identificat, analizat şi gestionat riscuri.
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entităţile publice de la pct.13.