Model Raport SCIM la dat de 31 decembrie
ANEXA Nr. 4.3
La instrucţiuni
Entităţii publice Comuna/Orasul
Nr. …….. …….. / data…….. ……………. ………….
RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2019
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ………………….., în calitate de Primar, declar că Orasul/Comuna………………… dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit partial conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.
În acest caz, menţionez următoarele:
– Comisia de monitorizare este functională;
– Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este partial implementat si actualizat anual;
– Procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat;
– Procedurile documentate sunt elaborate in proporţie de……….. % din totalul activităţilor procedurabile inventariate ;
– Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile entitatii, prin intermediul unir indicatori de performanta.
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern/managerial al Orasului/Comunei…………….. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.
Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern/managerial transmise ordonatorului principalde credite de către ordonatorii secundari de credite, direct subordonaţi, rezultă că:
– ….. .entitati au sistemul partial implementat conform ……….
Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum si raportarile transmise de catre entitatile subordonate sub autoritate.
Primar
……………………..
(semnătura şi ştampila)
