Generalitati / Proceduri

Model situație sintetică a rezultatelor autoevaluării SCIM

by ana · Published 10 august 2018 · Updated 18 septembrie 2019

Entitatea publică ……………………………….

Aprob

Preşedinte Comisia de monitorizare

…………………………………………..

(nume / prenume / funcţia)

(semnătura / data)

Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entităţii publice standardul este:
Denumirea standardului		I⁽¹⁾	PI	NI	I / PI / NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente :
I. Mediul de control
Standardul 1 – Etica şi integritatea
Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini
Standardul 3 – Competenţa, performanţa
Standardul 4 – Structura organizatorică
II. Performanţe şi managementul riscului
Standardul 5 – Obiective
Standardul 6 – Planificarea
Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor
Standardul 8 – Managementul riscului
III. Activităţi de control
Standardul 9 – Proceduri
Standardul 10 – Supravegherea
Standardul 11 – Continuitatea activităţii
IV. Informarea şi comunicarea
Standardul 12 – Informarea şi comunicarea
Standardul 13 – Gestionarea documentelor
Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară
V. Evaluare şi audit
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial
Standardul 16 – Auditul intern
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. Măsuri de adoptat ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..

(1) La nivelul entităţii publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
parţial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% şi 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând.

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

.……………………………………………

(nume și prenume)