Tagged: control intern

12 martie 2018

Procedura operațională Comportamentul și ținuta elevilor în școli

PROCEDURA OPERATIONALA Comportamentul si tinuta elevilor Cuprins 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei Pag 1 2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii Pag 2 3. Lista cuprinzand persoanele...

Proceduri

6 martie 2018

Exemplu procedura operațională de sistem în entitatea publică

Mai jos regăsiți un model de procedură operațională de sistem pentru instituțiile publice, conform controlului intern managerial. Entitate publica: Procedura de sistem: REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZARE PE ACTIVITATI Editia 1 Revizia 1 COMISII...

Standarde

11 ianuarie 2018

Standardul 11 Continuitatea activității

Conducerea entității publice identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate...

Standarde

11 ianuarie 2018

Standardul 10 Supravegherea

Identificarea erorilor/omisiunilor care pot apărea pe parcursul realizării procesului de achiziție publică este o activitate esențială în vederea analizării rezultatelor obținute în comparație cu cele preconizate în etapa de planificare și pentru a putea...

Standarde

10 ianuarie 2018

Standardul 8 Managementul riscurilor

Managementul riscurilor trebuie să pornească de la obiectivele organizaționale (strategice și operaționale) și să faciliteze înțelegerea riscurilor și oportunităților care pot deriva din activitatea de achiziții, precum și modul în care SAAP, practica cutumială...

Generalitati

11 decembrie 2017

Eficacitatea și eficiența controlului intern managerial

Eficacitatea controlului intern se bazează în special, pe următoarele elemente: separarea sarcinilor; strategie adecvată de gestionare și de control al riscurilor, inclusiv prin controale la nivelul beneficiarilor; evitarea conflictelor de interese; piste...