Procedură de sistem Întocmirea și actualizarea fișelor de post
Entitatea Procedura de sistem: Ediţia 1 INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST Revizia 1 COMISII DE LUCRU Cod: PS 0104 Pagina 1 din 12 Exemplar I 1. Lista...
Control Managerial Intern Blog
Model angajament de confidențialitate în Primărie
Model Angajament de confidențialitate/ Evitare conflicte de interese Părțile: ……………………………. , cu sediul social în ……………….. , str. ………………., nr. ,Judet ……………………, telefon ……………………., e-mail ………………………….. , C.U.I. ……………….., cont …………………………,...
Model Politică de securitate a datelor cu caracter personal în Primărie
Politica de Securitate a datelor cu caracter personal- anexă la Dosarul de control intern managerial Principiile prelucrării datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credinta si in conformitate...
Formular înregistrare nereguli conform CIM
Formular înregistrare nereguli Nr. __________ înregistrare din: ___/___/_____ Serviciul / Biroul/ in care s-a constatat neregula: Data constatării: Numele si semnătură persoanei care a sesizat neregula: Data sesizării: Descrierea neregulei: Prejudicii create (daca se...
Procedura de sistem semnalarea neregulilor
«Entitate» Procedura de sistem SEMNALAREA NEREGULILOR Editia 1 Revizia 0 SCIM Cod: PS 0101 Pagina 1 din 10 Exemplar 1 Elementele privind responsabilii/ operaţiunea Numele si prenumele Funcţia Data Semnătură...
Model Dispoziție de numire Responsabil registru de riscuri
Model Dispozitie de numire Responsabil registru de riscuri ROMANIA JUDEŢUL …….. PRIMARIA ……….. PRIMAR…………. DISPOZIŢIA NR. ……….. Privind numirea si stabilirea atribuţiilor responsabilului cu Registrul de riscuri in cadrul Primăriei…………………. JUDETUL……….. .(NUME...
Exemplu Procedură Control intern managerial
Model Procedura Entitatea publica . . . . . . Departamentul (Directia) . . . . . . . . . Procedura operationala . . . . . . . . . Cod:...
Procedură de sistem Controlul documentelor
Entitatea publica: Procedura de sistem: CONTROLUL DOCUMENTELOR Editia: Revizia: Compartiment: SCIM Cod: PS-01 Pagina: Exemplar: 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul procedurii...
Procedură de sistem Controlul înregistrărilor din instituția publică
Entitatea publica: Procedura de sistem: CONTROLUL INREGISTRARILOR Editia: Revizia: Compartiment: SCIM Cod: PS-02 Pagina: Exemplar: 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei in cadrul procedurii de sistem...
Procedură operațională privind stabilirea și înregistrarea impozitelor și taxelor pe clădiri la persoane fizice și juridice
Entitate publica Procedura operationala Privind stabilirea si inregistrarea impozitelor si taxelor pe cladiri la persoane fizice si juridice Editia 1 Revizia 0 Comartiment Taxe si impozite Cod: PO TXI Pagina 1...
