proceduri si practici
«Entitate» Procedura de sistem SEMNALAREA NEREGULILOR Editia 1 Revizia 0 SCIM Cod: PS 0101 Pagina 1 din 10 Exemplar 1 Elementele privind responsabilii/ operaţiunea Numele si prenumele Funcţia Data Semnătură...
Entitatea publica: Procedura de sistem: CONTROLUL DOCUMENTELOR Editia: Revizia: Compartiment: SCIM Cod: PS-01 Pagina: Exemplar: 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul procedurii...
Conducătorul entității publice asigură buna desfășurare a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte,...
Identificarea erorilor/omisiunilor care pot apărea pe parcursul realizării procesului de achiziție publică este o activitate esențială în vederea analizării rezultatelor obținute în comparație cu cele preconizate în etapa de planificare și pentru a putea...
Standardul impune crearea de proceduri formalizate pentru toate procesele/activitățile al căror mod de desfășurare poate fi standardardizat și/sau care nu fac obiectul unei reglementări specifice. Legislația în materia achizițiilor publice prevede aplicarea unui set...
Managementul riscurilor trebuie să pornească de la obiectivele organizaționale (strategice și operaționale) și să faciliteze înțelegerea riscurilor și oportunităților care pot deriva din activitatea de achiziții, precum și modul în care SAAP, practica cutumială...
Conducerea și salariații entității publice cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și...
Dragi cititori ai blogului vă informăm că legea 215/2001 a fost abrogata de noul cod administrativ 57/2019. O parte din procedurile operaționale și de sistem de pe site sunt conforme cu Legea 215/2001.
Vom adăuga pe parcurs proceduri operaționale și de sistem actualizate. Vă mulțumim! Echipa CityManager
Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.
Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale: