proceduri si practici
Regăsiți mai jos un model de procedură de sistem actualizată de control intern managerial conform ordinului 600/2018. Entitate publica: Procedura de sistem Editia 1 Revizia 0 SCIM SEMNALAREA...
Model RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20….. În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi control financiar...
Entitatea publică ………………………………. Aprob Preşedinte Comisia de monitorizare ………………………………………….. (nume / prenume / funcţia) (semnătura / data) SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de...
Entitate Procedura de sistem: MANAGEMENTUL FUNCTIILOR SENSIBILE Editia: «Editia» Revizia: «Revizia» Compartiment: SCIM Cod: PS 0103 Pagina: 104 Exemplar: 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei...
«Denumire_unitate» Procedura operationala privind delegarea responsabilitatilor Revizia 1 COMISII DE LUCRU Cod: PS 0105 Pagina 1 din 12 Exemplar I 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz,...
Entitatea Procedura de sistem: Ediţia 1 INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST Revizia 1 COMISII DE LUCRU Cod: PS 0104 Pagina 1 din 12 Exemplar I 1. Lista...
Model Dispozitie de numire Responsabil registru de riscuri ROMANIA JUDEŢUL …….. PRIMARIA ……….. PRIMAR…………. DISPOZIŢIA NR. ……….. Privind numirea si stabilirea atribuţiilor responsabilului cu Registrul de riscuri in cadrul Primăriei…………………. JUDETUL……….. .(NUME...
Model Procedura Entitatea publica . . . . . . Departamentul (Directia) . . . . . . . . . Procedura operationala . . . . . . . . . Cod:...
Entitatea publica: Procedura de sistem: CONTROLUL DOCUMENTELOR Editia: Revizia: Compartiment: SCIM Cod: PS-01 Pagina: Exemplar: 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul procedurii...
Entitatea publica: Procedura de sistem: CONTROLUL INREGISTRARILOR Editia: Revizia: Compartiment: SCIM Cod: PS-02 Pagina: Exemplar: 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei in cadrul procedurii de sistem...
Dragi cititori ai blogului vă informăm că legea 215/2001 a fost abrogata de noul cod administrativ 57/2019. O parte din procedurile operaționale și de sistem de pe site sunt conforme cu Legea 215/2001.
Vom adăuga pe parcurs proceduri operaționale și de sistem actualizate. Vă mulțumim! Echipa CityManager
Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.
Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale: